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Une facture n'a plus à être payée d'un seul coup, ni envoyée par courriel pour être finalisée. Voici tout ce qui a changé autour des paiements cette semaine.

Paiements partiels

Enregistre un ou plusieurs paiements partiels sur une facture et suis le solde restant en temps réel.

1. Ouvre une facture et clique sur Enregistrer un paiement
2. Indique le montant reçu, la date et le mode de paiement (comptant, chèque, virement Interac, carte de crédit, carte de débit, virement bancaire, autre)
3. Le solde restant se met à jour automatiquement
4. Répète pour chaque paiement reçu : la facture passe à « payée » une fois le solde à zéro

Historique complet des paiements par facture, modifiable ou supprimable, avec note optionnelle par paiement.

Pourboires sur les paiements

Le pourboire est maintenant suivi séparément du montant de la facture, pour que tes rapports de revenu restent exacts.

• Ajoute un montant dans le champ Pourboire en enregistrant un paiement
• Si la facture est déjà payée en entier, tout montant additionnel est automatiquement compté comme pourboire
• Reviens sur un paiement déjà enregistré en tout temps pour y ajouter ou modifier un pourboire après coup
• Inclus dans le bénéfice net, exclu du chiffre d'affaires facturé

Rapport d'encaissements

Le rapport des revenus inclut maintenant une section « Encaissements et pourboires », basée sur la date des paiements plutôt que la date de facturation, pour voir l'argent réellement reçu durant une période donnée, distinct du revenu facturé.

Envoi de courriel optionnel

Envoyer une facture par courriel n'est plus obligatoire pour la finaliser. L'ancien comportement (une boîte de dialogue surprise quand le client n'avait pas de courriel) est remplacé par un choix clair.

• Une bascule Envoyer par courriel est activée par défaut si le client a un courriel
• Désactive-la pour finaliser la facture sans l'envoyer, utile pour une remise en main propre ou une copie imprimée
• Le bouton s'ajuste automatiquement : « Envoyer » quand la bascule est active, « Enregistrer » quand elle ne l'est pas

Mode sombre amélioré

Plusieurs écrans oubliés lors du lancement du mode sombre sont maintenant bien adaptés : listes de clients, dépenses, fournisseurs, véhicules et déplacements, l'écran de suivi du temps, ainsi que le téléversement de reçus et les formulaires multi-étapes.

Plus besoin de te demander quelle version de tes données est la bonne. Tout ce que tu fais dans l'app apparaît en quelques secondes sur tous tes appareils connectés.

Ce qui change

• Synchronisation instantanée : les modifications se propagent en temps réel sur tous tes appareils
• Mode hors ligne : l'app fonctionne sans connexion et synchronise automatiquement au retour d'Internet
• Résolution de conflits : si tu modifies le même enregistrement sur deux appareils, l'app choisit intelligemment la version la plus récente
• Indicateur de statut : une icône discrète dans l'interface te confirme que tout est synchronisé

Cette mise à jour pose également la fondation technique pour les fonctionnalités collaboratives à venir : partage avec un comptable, accès multi-utilisateurs, tableau de bord d'équipe.

Le suivi du temps est maintenant intégré directement dans ta facturation. Fini les feuilles Excel séparées, tout est au même endroit.

Comment ça fonctionne

1. Lance le chrono depuis la fiche d'un client ou d'un projet
2. Mets en pause ou arrête quand tu changes de tâche, ou entre les heures manuellement après coup
3. Consulte le rapport pour voir le total par client, par semaine ou par projet
4. Convertis en facture : toutes les entrées sélectionnées s'ajoutent automatiquement comme lignes de facture, avec le taux horaire et le descriptif

Fonctionnalités

• Chrono en temps réel avec pause et reprise
• Saisie manuelle (heure de début / heure de fin)
• Note par entrée de temps
• Taux horaire par défaut configurable, modifiable par entrée
• Rapport hebdomadaire et mensuel par client
• Sélection multiple → conversion en une seule facture

Les soumissions fonctionnent comme des factures, mais avant les travaux. Le client reçoit un lien pour accepter ou commenter, et toi tu convertis en facture d'un seul clic une fois l'accord reçu.

Le flux complet

1. Crée une soumission avec tes lignes de travail, matériaux, main-d'œuvre et taxes
2. Envoie par courriel : le client reçoit un PDF professionnel avec un bouton « Accepter la soumission »
3. Le client accepte : tu reçois une notification et la soumission passe au statut « Approuvée »
4. Convertis en facture : toutes les lignes se transfèrent automatiquement, le numéro de référence est conservé

Fonctionnalités

• Numérotation automatique (SOM-2025-001)
• Statuts : Brouillon → Envoyée → Approuvée → Convertie
• Lien d'approbation client sans compte requis
• Zone de commentaires pour le client
• Conversion en facture en un clic
• Historique lié : soumission ↔ facture
• Validité configurable (valide X jours)
• TPS et TVQ calculées automatiquement